Почему неправильно заполняется удержанный налог в приложении 1 к расчету 6-НДФЛ в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)?
Если выплачена зарплата за декабрь 2021 года в январе 2022 года, удержанный налог с декабрьской зарплаты не отражается в приложении 1 к расчету по форме 6-НДФЛ. По такой ситуации зарегистрирована ошибка 50014476, которая будет исправлена в будущих версиях программы "1С:ЗУП 8" (ред.3).
Если принято решение сдавать отчетность сейчас, то для устранения ошибки выпущен патч. Для версий программы 3.1.18.336/3.1.18.337 - EF_50013901_50014476_4, для 3.1.20.96/3.1.20.97 - EF_50013901_50014476.
Загрузка и установка патчей выполняется автоматически при включенном сервисе Интернет-поддержки пользователей и постоянного доступа к интернету.
Пример
Заработная плата за декабрь 2021 года выплачена 13 января 2022 года. С декабрьской зарплаты сотрудника удержан налог в сумме 11 700 руб.
Рисунок 1.
Создадим отчет 6-НДФЛ (с 2021 года) (раздел Отчетность, справки – 1С-Отчетность) за 2021 год. На титульном листе укажем дату отчета позднее даты выплаты декабрьской зарплаты (чтобы суммы перечисленного и удержанного налога с зарплаты за декабрь были отражены в отчете за 2021 год) – 26.01.2022.
Рисунок 2.
Если патч не установлен, то при заполнении расчета в приложении 1 сумма удержанного налога за декабрь отражена не будет (рис. 3). Удержанный НДФЛ меньше на сумму исчисленного налога с декабрьской зарплаты: 140 400 руб. – 128 700 руб. = 11 700 руб.
Рисунок 3.
После установки патча удержанный налог заполнится правильно (рис. 4).
Рисунок 4.
Есть вопросы? Звоните на горячую линию специалистам "Тюмень-Софт": +7 (3452) 680-978. Или воспользуйтесь сервисом 1С-Коннект.