Лайфхаки по 1С: Как оформить возврат товара поставщику в "1С:УНФ" ?
Продолжаем отвечать на популярные вопросы о работе с программами 1С в рамках рубрики «Лайфхаки по 1С». В этой статье мы расскажем, как оформить возврат товара поставщику в "1С:УНФ".
Начать отражение товара поставщику в программе стоит с документа "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику". Найти этот документ можно по директории раздел Продажи – Расходные накладные.
Затем кликаем "Создать", выбрав в качестве вида операции – "Возврат поставщику".
Также создание документа "Расходная накладная" доступно на основании документа "Приходная накладная". Чтобы найти его, выделите в соответствующем списке или же откройте документ поступления, в котором отражено принятие к учёту возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная). Затем по клавише "Создать на основании" кликните "Расходная накладная (возврат)".
Создав накладную, укажите в ней те номенклатуры, которые хотите вернуть поставщику. После завершите оформление возврата товара, кликнув по "Провести и закрыть".
Проанализировать движение и остаток товаров вы сможете по отчёту "Запасы" (путь Закупки – Отчёты).
На этом всё, надеемся, что теперь вы сможете самостоятельно и без проблем оформить возврат товара поставщику в "1С:УНФ".
Позвоните по указанным ниже контактам, либо свяжитесь через сервис 1С-Коннект.
Линия консультации (3452) 68-09-76.