Лайфхаки по 1C: оформление покупки материалов в 1С:Бухгалтерия 8

Практически каждая организация периодически совершает покупку каких-либо материалов. Логично, что после этого появляется необходимость занести сведения о такой покупке, а затем возникает вопрос: как правильно отразить приобретение материалов в программах 1С? Поможем разобраться вам в этом при помощи нашей статьи, где мы рассмотрели оформление покупки материалов в «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.

Итак, чтобы правильно оформить покупку материала в «1С:Бухгалтерия 8», нужно провести ряд довольно простых операций. В общей сложности, в данные операции включены:

• оплата поставщику;

• поступление и принятие к учету материалов;

• учет входного НДС;

• зачет перечисленного поставщику аванса и принятый к вычету НДС.

Разберем вышеописанные операции более подробно, а конкретнее, остановимся на оплате поставщику (выплате аванса), поступлении и принятии к учету и «счёт-фактуре полученный».

   Шаг 1. Оплата поставщику (аванс)

Проводится такая операция документом «Списание с расчетного счета». Давайте рассмотрим проведение документа поподробнее:

1.   Зайдите в раздел «Банк и касса», а затем кликните кнопке «Банковские выписки».

2.   Затем нажмите на «Списание». В качестве вида операции документа нужно выбрать «Оплата поставщику».

3.   Дальше переходим к заполнению документа.

4.   После того, как документ будет заполнен, обязательно установите флажок «Подтверждено выпиской банка».

5.   Нажмите кнопку «Провести».

Шаг 2. Операция «Поступление и принятие к учету»

Проводится поступление и принятие к учету будет документом «Поступление» (акты, накладные).

1.   Зайдите в раздел «Покупки» и найдите там  «Поступление» (акты, накладные).

2.   Кликните на «Поступление». В качестве вида операции документа выберите пункт «Товары» (накладная).

3.   Затем заполняем документ.

4.   Чтобы заполнить табличную часть данного документа, нужно нажать кнопку «Добавить» или «Подбор».

• Выберите поступающие материалы в строке «Номенклатура», а при создании  новых элементов укажите вид номенклатуры «Материалы».

• Укажите количество, цену, ставку НДС и проверить счет учета в колонках.

5.   Нажмите кнопку  «Провести». 

Шаг 3. «Счет-фактура полученный»

1.   Чтобы зарегистрировать счет-фактуру, находящуюся в нижней части документа «Поступление», заполните поля «Счет-фактура №»и «от» и кликните «Зарегистрировать». После этого автоматически создастся документ «Счет-фактура полученный», а поля документа заполнятся из документа-основания (в нашем случае из документа «Поступление»).

2.   По ссылке откройте документ «Счет-фактура полученный». Проверьте корректность заполнения полей документа.

3.   Проведите запись документа, кликнув на кнопку «Записать» (только в том случае, если в документ были внесены изменения). 

Чтобы проверить результат проведения каждой операции, следует нажать на ДтКт в окошке сверху.

Чтобы проанализировать количество и стоимость поступивших материалов, можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01. Раздел «Отчеты» – «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

Итак, чтобы отразить покупку материалов в программе «1С:Бухгалтерия 8», нужно совершить три основные операции, рассмотренные нами выше. Последовательное проведение каждого документа обеспечит успешность оформления покупки материалов в программе 1С:Бухгалтерия 8.

В данном материале мы рассмотрели один из популярных вопросов по оформлению покупки материалов в программе 1С.  Мы рассчитываем, что наша статья окажется полезной вам.