Официальный партнер фирмы 1С в Тюмени

Контакты +7 (3452) 680-960  Заказать звонок
                                   info@tyumen-soft.ru
                             

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) создать один счет-фактуру на несколько документов реализации?

kak-v-1s-bukhgalterii-8-red-3-0-sozdat-odin-schet-fakturu-na-neskolko-dokumentov-realizatsi
/events/news/
9

Array
(
    [IBLOCK_ID] => 9
    [~IBLOCK_ID] => 9
    [ID] => 3583
    [~ID] => 3583
    [NAME] => Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) создать один счет-фактуру на несколько документов реализации?
    [~NAME] => Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) создать один счет-фактуру на несколько документов реализации?
    [CODE] => kak-v-1s-bukhgalterii-8-red-3-0-sozdat-odin-schet-fakturu-na-neskolko-dokumentov-realizatsi
    [~CODE] => kak-v-1s-bukhgalterii-8-red-3-0-sozdat-odin-schet-fakturu-na-neskolko-dokumentov-realizatsi
    [PREVIEW_PICTURE] => 6554
    [~PREVIEW_PICTURE] => 6554
    [DETAIL_PICTURE] => 6555
    [~DETAIL_PICTURE] => 6555
    [DETAIL_TEXT] => 

НК РФ не запрещает продавцу выставлять один счет-фактуру на несколько отгрузок в адрес одного покупателя, оформленных разными накладными. Один счет-фактура на несколько отгрузок не препятствует вычету НДС у покупателя. Главное, чтобы все отгрузки, на которые выставляется один счет-фактура, укладывались в интервал не более 5 календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ).
 
Предположим, товар отгружается покупателю тремя разными поставками, в информационной базе созданы документы "Реализация (акт, накладная, УПД)" от 26.10.2021, от 27.10.2021, от 29.10.2021 (рис. 1). Если на несколько документов реализации (отгрузки) выставлен один счет-фактура, то:

  • не создавайте документ "Счет-фактура выданный" (кнопка "Выписать счет-фактуру") по всем этим документах реализации (отгрузки), кроме последнего;

  • создайте документ "Счет-фактура выданный" по кнопке "Выписать счет-фактуру" в последнем из этих документов реализации (рис. 1). Его поля будут заполнены данными из документа-основания (последний из документов реализации (отгрузки)), а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ;

  • по ссылке из документа реализации (отгрузки) откройте документ "Счет-фактура выданный" и проверьте заполнение его полей (рис. 2). По ссылке в поле "Документы-основания" откройте форму "Список документов-оснований" и по кнопке "Добавить" добавьте остальные документы реализации (отгрузки), на которые выставляется этот счет-фактура. Кнопка "ОК";

  • сохраните изменения в документе "Счет-фактура" по кнопке "Записать и закрыть".

    Рисунок 1
    счет-фактура_1.png

    Рисунок 2
    счет-фактура_2.png
Есть вопросы? Звоните на горячую линию специалистам "Тюмень-Софт": +7 (3452) 680-978. Или воспользуйтесь сервисом 1С-Коннект.

[~DETAIL_TEXT] =>

НК РФ не запрещает продавцу выставлять один счет-фактуру на несколько отгрузок в адрес одного покупателя, оформленных разными накладными. Один счет-фактура на несколько отгрузок не препятствует вычету НДС у покупателя. Главное, чтобы все отгрузки, на которые выставляется один счет-фактура, укладывались в интервал не более 5 календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ).
 
Предположим, товар отгружается покупателю тремя разными поставками, в информационной базе созданы документы "Реализация (акт, накладная, УПД)" от 26.10.2021, от 27.10.2021, от 29.10.2021 (рис. 1). Если на несколько документов реализации (отгрузки) выставлен один счет-фактура, то:

  • не создавайте документ "Счет-фактура выданный" (кнопка "Выписать счет-фактуру") по всем этим документах реализации (отгрузки), кроме последнего;

  • создайте документ "Счет-фактура выданный" по кнопке "Выписать счет-фактуру" в последнем из этих документов реализации (рис. 1). Его поля будут заполнены данными из документа-основания (последний из документов реализации (отгрузки)), а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ;

  • по ссылке из документа реализации (отгрузки) откройте документ "Счет-фактура выданный" и проверьте заполнение его полей (рис. 2). По ссылке в поле "Документы-основания" откройте форму "Список документов-оснований" и по кнопке "Добавить" добавьте остальные документы реализации (отгрузки), на которые выставляется этот счет-фактура. Кнопка "ОК";

  • сохраните изменения в документе "Счет-фактура" по кнопке "Записать и закрыть".

    Рисунок 1
    счет-фактура_1.png

    Рисунок 2
    счет-фактура_2.png
Есть вопросы? Звоните на горячую линию специалистам "Тюмень-Софт": +7 (3452) 680-978. Или воспользуйтесь сервисом 1С-Коннект.

[PROPERTY_341_VALUE] => [~PROPERTY_341_VALUE] => [PROPERTY_341_ENUM_ID] => [~PROPERTY_341_ENUM_ID] => [PROPERTY_341_VALUE_ID] => 3583:341 [~PROPERTY_341_VALUE_ID] => 3583:341 [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html )

НК РФ не запрещает продавцу выставлять один счет-фактуру на несколько отгрузок в адрес одного покупателя, оформленных разными накладными. Один счет-фактура на несколько отгрузок не препятствует вычету НДС у покупателя. Главное, чтобы все отгрузки, на которые выставляется один счет-фактура, укладывались в интервал не более 5 календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ).
 
Предположим, товар отгружается покупателю тремя разными поставками, в информационной базе созданы документы "Реализация (акт, накладная, УПД)" от 26.10.2021, от 27.10.2021, от 29.10.2021 (рис. 1). Если на несколько документов реализации (отгрузки) выставлен один счет-фактура, то:

  • не создавайте документ "Счет-фактура выданный" (кнопка "Выписать счет-фактуру") по всем этим документах реализации (отгрузки), кроме последнего;

  • создайте документ "Счет-фактура выданный" по кнопке "Выписать счет-фактуру" в последнем из этих документов реализации (рис. 1). Его поля будут заполнены данными из документа-основания (последний из документов реализации (отгрузки)), а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ;

  • по ссылке из документа реализации (отгрузки) откройте документ "Счет-фактура выданный" и проверьте заполнение его полей (рис. 2). По ссылке в поле "Документы-основания" откройте форму "Список документов-оснований" и по кнопке "Добавить" добавьте остальные документы реализации (отгрузки), на которые выставляется этот счет-фактура. Кнопка "ОК";

  • сохраните изменения в документе "Счет-фактура" по кнопке "Записать и закрыть".

    Рисунок 1
    счет-фактура_1.png

    Рисунок 2
    счет-фактура_2.png
Есть вопросы? Звоните на горячую линию специалистам "Тюмень-Софт": +7 (3452) 680-978. Или воспользуйтесь сервисом 1С-Коннект.



Подпишитесь на нашу рассылку и получайте интересные новости на электронную почту

Никакого спама, честное пионерское.

Не забывайте делиться в социальных сетях и следить за анонсами